3．住房保障支出年初预算数为63.98万元,支出决算为63.98万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出927.53万元。其中：人员经费846.74万元,较上年决算数增加39.80万元,增长4.93%,主要原因是2024年有新增人员。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费80.79万元,较上年决算数增加2.76万元,增长3.53%,主要原因是无偿献血宣传印刷费增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行相关运行经费。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1359.41万元,其中：政府采购货物支出1359.41万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,公务用车1辆，3辆接送血车，5辆采血车。单价100万元(含)以上设备9台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为2.33万元,支出决算为2.33万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,较上年决算无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元。

3.公务接待费全年预算数为0.33万元,支出决算为0.33万元,决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待人次和批次,较上年决算数无变化。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有1辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分   预算绩效情况说明

 (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2024年度部门决算中反映2项目绩效自评结果。项目全年预算数为136.96万元,执行数为136.96万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

部门项目绩效目标，其中：部门管理指标：资金投入基本支出预算执行率达到